Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE, CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO (SEI N° 2266019), PE 14/2023 (SEI Nº 2234870), CONFO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou COMERCIAL VENUS LTDA (CNPJ 04.637.690/0001-45) para: empenho para aquisição de material de expediente do campus porto velho zona norte, considerando a solicitação de compra/serviço (sei n° 2266019), pe 14/2023 (sei nº 2234870), conforme declaração orçamentária pvzn - dplad…. Valor global contratado: R$ 1.156,00. Vigência de 21/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL VENUS LTDACNPJ 04.637.690/0001-45
- Processooficial
- 23243.004136/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.156,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.156,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 3 MM, DUREZA CARGA 6B, FORMATO CORPO SEXTAVADO | 1.000 | R$ 0,85 | R$ 850,00 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 2,5 A 5 MM, TRANSPARENTE | 300 | R$ 1,02 | R$ 306,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.156,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.156,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 21/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.156,00 · a liquidar R$ 1.156,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4246 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.156,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000092 · 21/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004136/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.156,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405569
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.