Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ, COMPRESSOR E PARAFUSADEIRA PARA O NATI CAV PORT. DE CRÉDITO N° 222/2024 - DORC/PROPLAN/UFPE DISPENSA DE LICITAÇÃO 90128/2024 UASG 150134 CAV/UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou 45.735.690 JOSE ALVES DE LIMA (CNPJ 45.735.690/0001-65) para: aquisição de aspirador de pó, compressor e parafusadeira para o nati cav port. de crédito n° 222/2024 - dorc/proplan/ufpe dispensa de licitação 90128/2024 uasg 150134 cav/ufpe. Valor global contratado: R$ 1.302,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 45.735.690 JOSE ALVES DE LIMACNPJ 45.735.690/0001-65
- Processooficial
- 23076.092076/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90128/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.302,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.302,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, TIPO BATERIA 3,06 V, ROTAÇÃO 360 RPM, VOLTAGEM BIVOLT V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPO DE CARGA: 90 MIN., COMPONENTES 1 MALETAPLÁSTICA, KIT: 33 BITS, 1 ADAPTADOR USB | 2 | R$ 149,00 | R$ 298,00 |
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 40 LBF/POL2, POTÊNCIA MOTOR 1/3 HP, VAZÃO 65L/MIN, TENSÃO 110/220 V | 1 | R$ 580,00 | R$ 580,00 |
| ASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADORASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADOR, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL RUÍDO:-50DB/ CARCAÇA METÁLICA/PINTURA EPOXI,COMPONENTES MALETA TRASPORTE/MAGUEIRA/3 BICO/FILTRO PA… | 2 | R$ 212,00 | R$ 424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.302,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.302,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.302,00 · a liquidar R$ 1.302,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0266 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.302,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.092076/2024-16
valor global após o termo: R$ 1.302,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405577
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.