Contrato federal · Empenho 2024NE000150 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO * SOLIC.: CTI - SOB CONTATO:(55) 99942-5648 / 2145-7292 / 99950-1649 * [email protected] / C…
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VITOR ALFREDO THOMAS LTDA (CNPJ 53.278.020/0001-95) para: aquisição de material de consumo para o setor de tecnologia da informação * solic.: cti - sob contato:(55) 99942-5648 / 2145-7292 / 99950-1649 * [email protected] / [email protected] pe 90010…. Valor global contratado: R$ 356,37. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- VITOR ALFREDO THOMAS LTDACNPJ 53.278.020/0001-95
- Processooficial
- 23257.000641/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 356,37
- Valor globaloficial
- R$ 356,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELPATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 6A, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, NORMA PADRÃO EIA/TIA 568 A/B, ALTURA 1U, INSTALAÇÃO RACK 19 POLEGADAS | 3 | R$ 118,79 | R$ 356,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 356,37
- A liquidarcalculado
- R$ 356,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000150 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 356,37 · a liquidar R$ 356,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58275344 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 356,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000150 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.000641/2024-33
valor global após o termo: R$ 356,37 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405591
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.