Contrato federal · Empenho 2024NE000386 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE REITORIA DO IFTO. PREGÃO Nº 90021/2024. PROCESSO 23235.014396/2024-08. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.939.843/0001-26) para: aquisição de material de consumo de copa e cozinha para atender demanda da unidade reitoria do ifto. pregão nº 90021/2024. processo 23235.014396/2024-08. solicitação de empenho doc sei n. 2447061.. Valor global contratado: R$ 6.230,00. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.939.843/0001-26
- Processooficial
- 23235.014396/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 350 | R$ 17,80 | R$ 6.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.738,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.492,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000386 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.230,00 · a liquidar R$ 3.738,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.492,00
Faturas
- 375 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 712,00
- 355 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.246,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000386 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.014396/2024-08
valor global após o termo: R$ 6.230,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405592
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.