Contrato federal · Empenho 2023NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME PROCESSO: 23293.001904/2022-23 ATRAVÉS DO TED 12753, Nº DE TRA…
CAMPUS CRATEUS/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDA (CNPJ 13.128.615/0002-20) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais, equipamentos laboratoriais e instrumentos musicais, conforme processo: 23293.001904/2022-23 através do ted 12753, nº de transferência: 1aaoce, emenda parlamentar d…. Valor global contratado: R$ 190,00. Vigência de 21/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATEUS/IFCE 158324
- Local da unidadeoficial
- CRATEÚS/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304103
- Fornecedoroficial
- ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDACNPJ 13.128.615/0002-20
- Processooficial
- 23293.002276/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190,00
- Valor globaloficial
- R$ 190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2023
- Publicaçãooficial
- 21/09/2023
- Vigênciaoficial
- 21/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE CAIXASUPORTE CAIXA, MATERIAL FERRO ESMALTADO, APLICAÇÃO SUPORTE PARA COLUNAS ACÚSTICAS, COR PRETA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS FIXAÇÃO PELA PARTE SUPERIOR DA CAIXA DE SOM, PERM I | 1 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000099 · 21/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000099 · 21/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.002276/2023-84
valor global após o termo: R$ 190,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405611
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.