Contrato federal · Empenho 2024NE000208 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO, EM FAVOR DA EMPRESA EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ: 41.597.891/0001-92. ATENDENDO PROCESSO SEI 23411.022166/2024-26, SRE: 33…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 41.597.891/0001-92) para: registro de empenho, em favor da empresa exclusiva comercio e servicos, papelaria e informatica ltda, cnpj: 41.597.891/0001-92. atendendo processo sei 23411.022166/2024-26, sre: 3365566. campus paranaguá.. Valor global contratado: R$ 485,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 41.597.891/0001-92
- Processooficial
- 23411.022166/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 485,00
- Valor globaloficial
- R$ 485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR PÁGINAMARCADOR PÁGINA, MATERIAL FILME POLIPROPILENO, COR ROSA, LARGURA 2,54 MM, COMPRIMENTO 4,31 MM, APLICAÇÃO CODIFICAÇÃO/ MARCAÇÃO FOLHAS PROCESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS C/TARJA ADESIVA/ REMOV… | 10 | R$ 9,50 | R$ 95,00 |
| IMÃIMÃ, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 297 CM, LARGURA 210 CM, APRESENTAÇÃO FOLHA FLEXÍVEL, ESPESSURA 0,03 MM | 10 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 485,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000208 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 485,00 · a liquidar R$ 485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.183 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000208 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022166/2024-26
valor global após o termo: R$ 485,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405646
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.