Contrato federal · Empenho 2024NE000225 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, EMPRESA COMERCIAL MARELLY LTDA, CNPJ 13.986.656/0001-77, PROCESSO SEI 23411.022379/2024-58, CONFOR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIAL MARELLY LTDA (CNPJ 13.986.656/0001-77) para: empenho para atender despesas com material de limpeza e produtos de higienização, empresa comercial marelly ltda, cnpj 13.986.656/0001-77, processo sei 23411.022379/2024-58, conforme sre 3369044, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 455,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MARELLY LTDACNPJ 13.986.656/0001-77
- Processooficial
- 23411.022379/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 455,00
- Valor globaloficial
- R$ 455,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PVC, CAPACIDADE 14 L, TIPO SEM TAMPA, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA PARA RECICLAGEM | 20 | R$ 16,00 | R$ 320,00 |
| FRASCOFRASCO, MATERIAL PET, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ARMAZENAR PRODUTOS DE HIGIENE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VÁLVULA PUMP | 30 | R$ 4,50 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 455,00
- A liquidarcalculado
- R$ 455,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000225 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 455,00 · a liquidar R$ 455,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6427 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 455,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000225 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022379/2024-58
valor global após o termo: R$ 455,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405665
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.