Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO DO IFB CAMPUS BRASÍLIA. CONFORME DESPACHO 247/2024-CGPE/DRAP/DGBR/RIFB/I…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 33.529.762/0001-39) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atendimento do ifb campus brasília. conforme despacho 247/2024-cgpe/drap/dgbr/rifb/ifb. pregão 24/2023 - uasg 158143. proces…. Valor global contratado: R$ 2.784,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C B SANTOS COMERCIO E SERVICOSCNPJ 33.529.762/0001-39
- Processooficial
- 23508.000751.2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.784,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.784,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Publicaçãooficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NORMAS TÉCNICAS NBR NM 280, NBR 5410 E NBR 5111, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA BRANCA, SEÇÃO… | 54 | R$ 44,00 | R$ 2.376,00 |
| CABO USBCABO USB, COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES A MACHO X A FÊMEA, TIPO AMPLIFICADOR DE SINAL; PLUG & PLAY; COM FILTRO | 6 | R$ 68,00 | R$ 408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.784,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.784,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.784,00 · a liquidar R$ 2.784,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 301 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.784,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.000751.2024-04
valor global após o termo: R$ 2.784,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.