Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME DESPACHO 300/2024-CGPE/DRAP/DGBR/RIFB/IFB. PREGÃO 90001/2024-UASG 158143. PROCESSO: 23508.…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 47.853.538/0001-02) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisição de material de expediente. conforme despacho 300/2024-cgpe/drap/dgbr/rifb/ifb. pregão 90001/2024-uasg 158143. processo: 23508.001155.2024-33.. Valor global contratado: R$ 623,30. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 47.853.538/0001-02
- Processooficial
- 23508.001155.2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 623,30
- Valor globaloficial
- R$ 623,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APAGADOR QUADRO MAGNÉTICOAPAGADOR QUADRO MAGNÉTICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 23 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BASE FELTRO/ENCAIXE | 271 | R$ 2,30 | R$ 623,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 623,30
- A liquidarcalculado
- R$ 623,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 623,30 · a liquidar R$ 623,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2752 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 623,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.001155.2024-33
valor global após o termo: R$ 623,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405704
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.