Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE AULA DO IFB CAMPUS BRASÍLIA (QUADROS PARA SALAS DE AULA, MURAIS DE AVISO, PROJETORES…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisição de materiais e equipamentos para salas de aula do ifb campus brasília (quadros para salas de aula, murais de aviso, projetores, telas de projeção e outros). conforme…. Valor global contratado: R$ 2.015,80. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 23098.001023.2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.015,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.015,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO VESA FIXO, TAMANHO PARA TV DE 10" A 85", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA MÁXIMA 100 KG, COM TRAVA DE SEGURANÇA E MEC A | 2 | R$ 1.007,90 | R$ 2.015,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.015,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.015,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.015,80 · a liquidar R$ 2.015,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2502 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.015,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001023.2023-08
valor global após o termo: R$ 2.015,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405707
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.