Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE AULA DO IFB (QUADROS PARA SALAS DE AULA, MURAIS DE AVISO, PROJETORES, TELAS DE PROJE…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.853.770/0001-18) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisição de materiais e equipamentos para salas de aula do ifb (quadros para salas de aula, murais de aviso, projetores, telas de projeção e outros). conforme despacho 308/202…. Valor global contratado: R$ 489,50. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INSUMATEK TECNOLOGIA LTDACNPJ 51.853.770/0001-18
- Processooficial
- 23098.001023.2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 489,50
- Valor globaloficial
- R$ 489,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA, TIPO AJUSTE TELA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO ACABAMENTO LAMINADO PLÁSTICO TIPO NAPA, TIPO FIXAÇÃO TRIPÉ, ALTURA 2 M, LARGU… | 1 | R$ 489,50 | R$ 489,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 489,50
- A liquidarcalculado
- R$ 489,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 489,50 · a liquidar R$ 489,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 533 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 489,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000092 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001023.2023-08
valor global após o termo: R$ 489,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405711
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.