Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA O BIÊNIO 2025-2026 PARA O IFB CAMPUS BRASÍLIA. CONFORME DESPACHO 310/2024 - CGPE/DRAP/DGBR/RIFB/IF…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou WNA - COMERCIO DE UNIFORMES LTDA (CNPJ 51.319.286/0001-03) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisição de uniformes escolares para o biênio 2025-2026 para o ifb campus brasília. conforme despacho 310/2024 - cgpe/drap/dgbr/rifb/ifb. pregão 90022/2024 - uasg 158143. proc…. Valor global contratado: R$ 64.350,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WNA - COMERCIO DE UNIFORMES LTDACNPJ 51.319.286/0001-03
- Processooficial
- 23508.001953.2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA FRIA, APLICAÇÃO UNIFORME | 5.000 | R$ 12,87 | R$ 64.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.350,00 · a liquidar R$ 64.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 70 · emitida 14/05/2025 · PagoR$ 64.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.001953.2024-65
valor global após o termo: R$ 64.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405712
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.