Contrato federal · Empenho 2024NE000266 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PE 90026/2024 - UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: aquisição de materiais de consumo pe 90026/2024 - ug 158127. Valor global contratado: R$ 1.992,39. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23215.003917/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.992,39
- Valor globaloficial
- R$ 1.992,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIPRONILFIPRONIL, CONCENTRAÇÃO A 1%, FORMA FÍSICA FORMULAÇÃO TÓPICA HIDROFÓBICA, USO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 424,57 | R$ 849,14 |
| GONADOTROFINAGONADOTROFINA, COMPOSIÇÃO GONADOTROFINA SÉRIA EQUINA, CONCENTRAÇÃO 5.000 UI, FORMA FÍSICA PÓ LIOFILIZADO P/ INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 228,65 | R$ 1.143,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.992,39
- A liquidarcalculado
- R$ 1.992,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000266 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.992,39 · a liquidar R$ 1.992,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6573 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.992,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000266 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.003917/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.992,39 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405780
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.