Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90015/2023 CAMPUS CARIACICA . PROCESSO 23152.001264/2024-28
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MARCO ANTONIO TASCA FERREIRA (CNPJ 60.771.177/0001-13) para: dispensa de licitação nº 90015/2023 campus cariacica . processo 23152.001264/2024-28. Valor global contratado: R$ 11.180,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- MARCO ANTONIO TASCA FERREIRACNPJ 60.771.177/0001-13
- Processooficial
- 23152.001264/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAmaterial: concreto, comprimento: 140, largura: 80, altura: 78, características adicionais: com bancos em concreto armado altura 45cm, largura | 2 | R$ 2.640,00 | R$ 5.280,00 |
| BANCOmaterial: concreto pré-moldado, comprimento: 1,23, espessura: 6, altura encosto: 44, largura assento: 43 | 10 | R$ 590,00 | R$ 5.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.180,00 · a liquidar R$ 11.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2624 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.001264/2024-28
valor global após o termo: R$ 11.180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405814
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.