Contrato federal · Empenho 2024NE000879 · Comprasnet Contratos
C/C: SUCOM - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO - SOLICITAÇÃO SIE 001148/2024 - PREGÃO 90004/2024 - EMPRESA E7 COMERCIO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou E7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (CNPJ 42.616.770/0001-03) para: c/c: sucom - empenho visando atender despesa com material de divulgação para superintendencia de comunicação - solicitação sie 001148/2024 - pregão 90004/2024 - empresa e7 comercio de confecção ltda. Valor global contratado: R$ 966,60. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- E7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDACNPJ 42.616.770/0001-03
- Processooficial
- 23101.009439/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 966,60
- Valor globaloficial
- R$ 966,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 112 CM, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO | 15 | R$ 64,44 | R$ 966,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 966,60
- A liquidarcalculado
- R$ 966,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000879 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 966,60 · a liquidar R$ 966,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4868 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 966,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000879 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000879 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009439/2024-41
valor global após o termo: R$ 966,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405818
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.