Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO CONTRATO PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PARA LIGAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX, MATERIAIS E LICENÇA DE USO, EM C…
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: empenho contrato para serviço de telefonia para ligações nacionais e internacionais, fixo-fixo, fixo-móvel, com locação de central telefônica pabx, materiais e licença de uso, em comodato, pelo período de 12 meses.. Valor global contratado: R$ 10.728,23. Vigência de 09/05/2024 a 09/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 59004.000248/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.728,24
- Valor globaloficial
- R$ 10.728,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.728,24
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 09/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1 | 596.013 | R$ 18.000,00 | R$ 10.728,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.967,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.666,01
- Liquidadocalculado
- R$ 50,37
- Pagocalculado
- R$ 4.251,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 02/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.967,80 · a liquidar R$ 2.666,01 · liquidado R$ 50,37 · pago R$ 4.251,42
Faturas
- 25/05/24001218-7 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 494,70
- 25/04/24001216-4 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 542,92
- 25/02/24001221-8 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 451,24
- 25/03/24001212-2 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 463,57
- 24/12/24001270-2 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 579,16
- 25/01/24001230-3 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 438,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 08/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000248/2024-69
valor global após o termo: R$ 10.728,24 · vigência até 09/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405827
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.