Contrato federal · Empenho 2024NE000115 · Comprasnet Contratos
ANTENA DIGITAL INTERNA (ITEM2) E BATERIA PARA NOTEBOOK DELL (ITEM 36)
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: antena digital interna (item2) e bateria para notebook dell (item 36). Valor global contratado: R$ 977,82. Vigência de 28/11/2024 a 25/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 53542.005655/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 977,82
- Valor globaloficial
- R$ 977,82
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 25/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NOTEBOOKBATERIA NOTEBOOK, APLICAÇÃO NOTEBOOK DELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUN-ION,CAPACIDADE NOMINAL 3500 MAH, TENSÃO BATERIA 11,4 V | 3 | R$ 287,83 | R$ 863,49 |
| ANTENAANTENA, TIPO DIGITAL INTERNA, APLICAÇÃO RECEPÇÃO DE CANAIS HDTV/UHF/VHF/FM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMPLIFICADA DE 25DB | 3 | R$ 38,11 | R$ 114,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 977,82
- A liquidarcalculado
- R$ 977,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 977,82 · a liquidar R$ 977,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1766 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 977,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000115 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.005655/2023-16
valor global após o termo: R$ 977,82 · vigência até 25/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405907
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.