Contrato federal · Empenho 2024NE000940 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 3400/2024-DPO. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 119/2024. ADESAO PREGÃO 900…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: despesa com aquisição de material permanente (ar condicionado) conforme despacho da proplan ref requisição nr 3400/2024-dpo. resumo para empenho nsrp nr 119/2024. adesao pregão 900039/2024 - uasg 153052. demandas diversa…. Valor global contratado: R$ 82.500,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23091.0158212024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO/ REFRIGERAR/VENTILAR/RENOVAR A R | 11 | R$ 7.500,00 | R$ 82.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 82.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000940 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 82.500,00 · a liquidar R$ 82.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 144926 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 82.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000940 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000940 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.0158212024-05
valor global após o termo: R$ 82.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.