Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO CONTENDO 82 PONTOS DE REDE PARA ATENDER O ESCRITÓRIO NACIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA, CO…
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA (CNPJ 01.252.610/0001-45) para: é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação cabeamento estruturado contendo 82 pontos de rede para atender o escritório nacional da operação carro-pipa, conforme condições, conforme condições, qu…. Valor global contratado: R$ 102.505,00. Vigência de 14/01/2025 a 27/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDACNPJ 01.252.610/0001-45
- Processooficial
- 64284.014453/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 98.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 102.505,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 201.305,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2025
- Publicaçãooficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 27/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 10.375 | R$ 98.800,00 | R$ 102.505,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.505,00
- A liquidarcalculado
- R$ 98.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.705,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000486 · 18/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.705,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.705,00
- 2024NE000929 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 98.800,00 · a liquidar R$ 98.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 259 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.705,00
- 225 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 21/07/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ADITIVAR ITENS QUE DEVIDO A SITUAÇÕES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL FURAR, NEM QUEBRAR AS COLUNAS DO PRÉDIO ONDE ESTÁ SENDO REALIZADO O SERVIÇO, MUDANDO A ROTA DE LANÇAMENTO DAS CANALETAS E CABOS, POR UM CAMINHO MAIS LONGO DO PREVISTO NO PROJETO INICIAL, O QUE EQUIVAL…
valor global após o termo: R$ 102.505,00 · vigência até 14/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405949
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.