Contrato federal · Empenho 2023NE001314 · Comprasnet Contratos
PROT:9902(118428,50)| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZERS E MAQUINAS D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LICINIO MAIA - REFRIGERACAO (CNPJ 16.688.438/0001-44) para: prot:9902(118428,50)| empenho para atender despesas com aquisicao de pecas para servicos de manutencao corretiva de aparelhos de ar condicionados, geladeiras, freezers e maquinas de gelo do cco, conforme memorandos 2822/…. Valor global contratado: R$ 104.742,80. Vigência de 31/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LICINIO MAIA - REFRIGERACAOCNPJ 16.688.438/0001-44
- Processooficial
- 23122.028285/2022-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.428,50
- Valor globaloficial
- R$ 104.742,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2023
- Publicaçãooficial
- 31/07/2023
- Vigênciaoficial
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 1 PROTETOR TÉRMICO, APLICAÇÃO 2 GELADEIRA | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO HÉLICE MOTOR VENTILADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICIONADOR DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT | 8 | R$ 68.428,50 | R$ 54.742,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.742,80
- A liquidarcalculado
- R$ 81.583,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.159,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001314 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.742,80 · a liquidar R$ 81.583,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.159,58
Faturas
- 1104 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.762,67
- 1099 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.798,45
- 1058 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.596,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001314 · 31/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.028285/2022-86
valor global após o termo: R$ 118.428,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405961
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.