Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEADO LATÃO MACIÇO 35MM HASTE SIMPLES E LONGA. PREGÃO DLO 2023ARP013. RECURSO: OCC. SOLICITAÇÃO: SLOP (ANEXOS 1 E 2). PROCESSO DE PAGAGAMENTO: 23072.215806/2024-38 P…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de cadeado latão maciço 35mm haste simples e longa. pregão dlo 2023arp013. recurso: occ. solicitação: slop (anexos 1 e 2). processo de pagagamento: 23072.215806/2024-38 prazo entrega: no máximo 10 (dez) dias, c…. Valor global contratado: R$ 214,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23072.229599/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 214,00
- Valor globaloficial
- R$ 214,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO | 2 | R$ 41,00 | R$ 82,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO | 4 | R$ 33,00 | R$ 132,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214,00
- A liquidarcalculado
- R$ 214,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214,00 · a liquidar R$ 214,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.757 · emitida 14/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 214,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.229599/2023-18
valor global após o termo: R$ 214,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405989
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.