Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 17/2024 (ARP 55/2023 - 158099) - MATERIAL LABORATORIAIS PARA O IFTM CAMPUS UBERABA.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou LIN LAB COMERCIAL LTDA (CNPJ 12.498.340/0001-73) para: solicitação de empenho n° 17/2024 (arp 55/2023 - 158099) - material laboratoriais para o iftm campus uberaba.. Valor global contratado: R$ 275,90. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA 158310
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LIN LAB COMERCIAL LTDACNPJ 12.498.340/0001-73
- Processooficial
- 23200.008327/2022-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275,90
- Valor globaloficial
- R$ 275,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 50 ML, BASE BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 10 | R$ 14,60 | R$ 146,00 |
| PLACA DE PETRIPLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 150 MM | 10 | R$ 12,99 | R$ 129,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275,90
- A liquidarcalculado
- R$ 275,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275,90 · a liquidar R$ 275,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1536 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 275,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.008327/2022-92
valor global após o termo: R$ 275,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406010
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.