Contrato federal · Empenho 2024NE000138 · Comprasnet Contratos
EMPENHO E PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFRS-CAMPUS VACARIA, INEX 02/2023 DA UASG 158141. PROCESSO 23741.000012/2023-61
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 02.016.440/0001-62) para: empenho e pagamento para fornecimento de energia eletrica para o ifrs-campus vacaria, inex 02/2023 da uasg 158141. processo 23741.000012/2023-61. Valor global contratado: R$ 15.513,27. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 02.016.440/0001-62
- Processooficial
- 23741.000012/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.513,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica campus Caxias do Sul | 3.103 | R$ 499.944,25 | R$ 15.513,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.654,71
- A liquidarcalculado
- R$ 30.427,09
- Liquidadocalculado
- R$ 822,90
- Pagocalculado
- R$ 78.404,72
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 25/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.513,27 · a liquidar R$ 663,84 · liquidado R$ 416,55 · pago R$ 14.432,88
- 2024NE000160 · 25/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.275,10 · a liquidar R$ 9.275,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000014 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 84.576,34 · a liquidar R$ 20.411,73 · liquidado R$ 406,35 · pago R$ 63.758,26
- 2024NE000161 · 25/11/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 40,00 · a liquidar R$ 21,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18,88
- 2025NE000015 · 23/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 55,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194,70
Faturas
- 103454335 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.061,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000138 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000012/2023-61
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406013
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.