Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO 23355.002260/2024-81, PREGAO 90.102/2024 UASG 158123.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou JC TEIXEIRA & CIA LTDA (CNPJ 41.737.131/0001-33) para: refere-se a aquisicao de generos alimenticios para atender a demanda do refeitorio do campus, conforme solicitação 23355.002260/2024-81, pregao 90.102/2024 uasg 158123.. Valor global contratado: R$ 16.558,20. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- JC TEIXEIRA & CIA LTDACNPJ 41.737.131/0001-33
- Processooficial
- 23355.001185/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.558,20
- Valor globaloficial
- R$ 16.558,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 633 | R$ 7,80 | R$ 4.937,40 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 432 | R$ 26,90 | R$ 11.620,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.558,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.810,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.747,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 18/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.558,20 · a liquidar R$ 5.810,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.747,80
Faturas
- 000009931 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.810,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001185/2024-31
valor global após o termo: R$ 16.558,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.