Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA, CNPJ 30.092.431/0001-96, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DE SPARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, C…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (CNPJ 30.092.431/0001-96) para: empenho realizado em favor da empresa condor s/a industria quimica, cnpj 30.092.431/0001-96, referente ao fornecimento de baterias de spark para atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no termo 112/2024 (29…. Valor global contratado: R$ 7.901,40. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICACNPJ 30.092.431/0001-96
- Processooficial
- 08019.004361/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00112/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.901,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.901,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJÉTIL NÃO LETALalcance: 7,6, carga: sondas energizadas, material: polimero de alta resistência, peso: 34, tipo: cartucho para dipositivo elétrico incapacitante | 20 | R$ 395,07 | R$ 7.901,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.901,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.901,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.901,40 · a liquidar R$ 7.901,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38531 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.901,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000151 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.004361/2024-13
valor global após o termo: R$ 7.901,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406046
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.