Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES ,ITENS 6 E 10, DISPENSA ELETRÔNICA N° 117/2024, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SHOPPING DO DENTISTA LTDA (CNPJ 06.209.334/0001-56) para: quantia empenhada para aqusição de materiais e insumos médico-hospitalares ,itens 6 e 10, dispensa eletrônica n° 117/2024, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (30239905).. Valor global contratado: R$ 180,90. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- SHOPPING DO DENTISTA LTDACNPJ 06.209.334/0001-56
- Processooficial
- 08019.006010/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00117/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,90
- Valor globaloficial
- R$ 180,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR BIOLÓGICO P/ PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE SAÚDEtipo: terceira geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophilus, aplicação: esterilização por formaldeído | 1 | R$ 159,30 | R$ 159,30 |
| AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUOmaterial: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 25 g x 1 1/2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, uso: estéril, descar… | 1 | R$ 21,60 | R$ 21,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,90
- A liquidarcalculado
- R$ 180,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,90 · a liquidar R$ 180,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10.565 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 180,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.006010/2024-47
valor global após o termo: R$ 180,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406050
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.