Contrato federal · Empenho 2024NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 75, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APICULTURA, DESTINADOS A PROMOVER APOIO ÀS…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MORADA DAS ABELHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 93.399.871/0001-00) para: aquisição por meio de dispensa de licitação, conforme artigo 75, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de aquisição de materiais para apicultura, destinados a promover apoio às atividades produtivas de apicultura na…. Valor global contratado: R$ 492,00. Vigência de 18/12/2024 a 17/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- MORADA DAS ABELHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 93.399.871/0001-00
- Processooficial
- 08122.000627/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00086/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 492,00
- Valor globaloficial
- R$ 492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 17/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇAMATERIAL: 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: G, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA: ANATÔMICA, MODELO: BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR: AZUL, TIPO: DESCARTÁVEL | 12 | R$ 41,00 | R$ 492,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 492,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000280 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 492,00 · a liquidar R$ 492,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 022930 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000280 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000627/2024-71
valor global após o termo: R$ 492,00 · vigência até 17/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.