Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇAO TIPO BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ITAPECURU MIRIM, CONFORME PROCESSO 23249.039063.20…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou RAIMUNDO LUNA DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA (CNPJ 52.899.208/0001-98) para: empenho para atender despesa com a aquisiçao de equipamento de refrigeraçao tipo bebedouro para atender as necessidades do campus itapecuru mirim, conforme processo 23249.039063.2024-24.. Valor global contratado: R$ 6.884,97. Vigência de 29/10/2024 a 01/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM 154857
- Local da unidadeoficial
- ITAPECURU MIRIM/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105401
- Fornecedoroficial
- RAIMUNDO LUNA DE OLIVEIRA JUNIOR LTDACNPJ 52.899.208/0001-98
- Processooficial
- 23249.039063/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.884,97
- Valor globaloficial
- R$ 6.884,97
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 01/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA | 3 | R$ 2.294,99 | R$ 6.884,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.884,97
- A liquidarcalculado
- R$ 6.884,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 29/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.884,97 · a liquidar R$ 6.884,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.884,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.039063.2024-24
valor global após o termo: R$ 6.884,97 · vigência até 01/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.