Contrato federal · Empenho 2024NE000215 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 18/2024 (PE 90012/2024 - 158099) - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O IFTM CAMPUS UBERABA.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: solicitação de empenho n° 18/2024 (pe 90012/2024 - 158099) - material para manutenção de bens imóveis para o iftm campus uberaba.. Valor global contratado: R$ 897,53. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA 158310
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23200.010244/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 897,53
- Valor globaloficial
- R$ 897,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-6 | 50 | R$ 0,15 | R$ 7,50 |
| VEDANTE TORNEIRAVEDANTE TORNEIRA, MATERIAL COURO, BITOLA 1/2 POL | 5 | R$ 0,90 | R$ 4,50 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-8 | 20 | R$ 21,02 | R$ 420,40 |
| BARRA METAL FERROSOBARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, COMPRIMENTO 1 M, DIÂMETRO 5/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCADA | 15 | R$ 25,49 | R$ 382,35 |
| ARRUELAARRUELA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO INTERNO 5/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA | 2 | R$ 41,39 | R$ 82,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897,53
- A liquidarcalculado
- R$ 897,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000215 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 897,53 · a liquidar R$ 897,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4860 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 897,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000215 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.010244/2024-25
valor global após o termo: R$ 897,53 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406084
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.