Contrato federal · Empenho 2024NE000758 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 282/2024
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou MONTEIRO E ZETUM LTDA (CNPJ 07.516.001/0001-32) para: dispensa de licitação 282/2024. Valor global contratado: R$ 19.189,60. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MONTEIRO E ZETUM LTDACNPJ 07.516.001/0001-32
- Processooficial
- 23147.7948/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00282/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.189,60
- Valor globaloficial
- R$ 19.189,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEREAL MATINAL/LANCHEStipo: flocos pré-cozidos, ingredientes principais: 2 cereais, ingredientes adicionais: fortificado com vitaminas e minerais | 130 | R$ 22,00 | R$ 2.860,00 |
| CEREAL MATINAL/LANCHEStipo: flocos pré-cozidos, ingredientes principais: 3 ou mais cereais, ingredientes adicionais: fortificado com vitaminas e minerais | 504 | R$ 18,50 | R$ 9.324,00 |
| CEREAL MATINAL/LANCHEStipo: flocos pré-cozidos, ingredientes principais: milho, ingredientes adicionais: chocolate, característica adicional: com açúcar | 504 | R$ 13,90 | R$ 7.005,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.189,60
- A liquidarcalculado
- R$ 19.189,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000758 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.189,60 · a liquidar R$ 19.189,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 291 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.189,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000758 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000758 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.7948/2024-11
valor global após o termo: R$ 19.189,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406103
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.