Contrato federal · Empenho 2024NE003496 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALMOX - AT- MARIANA RIBEIRO DE FREITAS - PROT:1101100601{SM4663/2024(48000,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4663/2024 - 2024ND006003 - PREG:90003/2024 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CAFE COLISEU LTDA (CNPJ 42.619.993/0001-24) para: c.custo: almox - at- mariana ribeiro de freitas - prot:1101100601{sm4663/2024(48000,00)} material de consumo-pedido:4663/2024 - 2024nd006003 - preg:90003/2024 gênero de alimentação - café torrado moído - 500kg memo.025/2…. Valor global contratado: R$ 48.000,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAFE COLISEU LTDACNPJ 42.619.993/0001-24
- Processooficial
- 23106.108554/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 4.000 | R$ 12,00 | R$ 48.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003496 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.000,00 · a liquidar R$ 48.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3714 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003496 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003496 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.108554/2024-57
valor global após o termo: R$ 48.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406108
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.