Contrato federal · Empenho 2024NE000188 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO PARA O CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO, PREGÃO 11/2023 – UTFPR CAMPUS CURITIBA. REQUISIÇÃO 223/24 COGETI-FB.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou R JUAREZ DE ALMEIDA (CNPJ 27.996.382/0001-01) para: aquisição de equipamentos de áudio/vídeo para o campus francisco beltrão, pregão 11/2023 – utfpr campus curitiba. requisição 223/24 cogeti-fb.. Valor global contratado: R$ 1.820,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- R JUAREZ DE ALMEIDACNPJ 27.996.382/0001-01
- Processooficial
- 23064.058045/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTURA MÁXIMA 3,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉ DOBRÁVEL/ALTURA REGULÁVEL/BASE TIPO TRIPÉ/HAST E, ALTURA MÍNIMA 1,25 M | 1 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000188 · 09/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.820,00 · a liquidar R$ 1.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2399 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000188 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058045/2023-29
valor global após o termo: R$ 1.820,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406112
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.