Contrato federal · Empenho 2024NE000831 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20092 - CAMPUS PIUMHI - PE 17/2023 UASG 158122 - ITEM 68 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANA ROLO BLACKOUT, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PROMARK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.662.984/0001-89) para: solicitação nº 20092 - campus piumhi - pe 17/2023 uasg 158122 - item 68 - serviço de instalação de persiana rolo blackout, com fornecimento de material. Valor global contratado: R$ 74.700,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PROMARK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.662.984/0001-89
- Processooficial
- 23713.000247/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 74.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.700,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAISINSTALAÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAIS | 300 | R$ 249,00 | R$ 74.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.229,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.471,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000831 · 11/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 74.700,00 · a liquidar R$ 5.229,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.471,00
Faturas
- 225 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.229,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000831 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000831 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.000247/2023-90
valor global após o termo: R$ 74.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406115
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.