Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
DESPESA SOLICITADA NO DESPACHO 185 (9211324). ARP 02/2024. PREGAO 90001/2024. ITEM 20. NUP 50000.026654/2023-36.
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.936.559/0001-89) para: despesa solicitada no despacho 185 (9211324). arp 02/2024. pregao 90001/2024. item 20. nup 50000.026654/2023-36.. Valor global contratado: R$ 7.000,00. Vigência de 27/12/2024 a 03/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.936.559/0001-89
- Processooficial
- 50000.026654/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 03/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 2 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.500,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 02/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 3.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
- 2024NE000180 · 23/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000212 · 18/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 35.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 180 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 138 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.026654/2023-36
valor global após o termo: R$ 7.000,00 · vigência até 03/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406120
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.