Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DEPESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO PARA A FORMAÇÃO DE KITS ESCOLARES A SEREM ENTREGUES AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA. REC…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA. (CNPJ 40.214.888/0001-80) para: empenhamento de depesa para aquisiçao de material didatico-pedagogico para a formação de kits escolares a serem entregues aos discentes do ifam campus sao gabriel da cachoeira. recursos da assistência estudantil (politic…. Valor global contratado: R$ 1.784,32. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA.CNPJ 40.214.888/0001-80
- Processooficial
- 23443.002505/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.784,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.784,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA GEL CREME | 128 | R$ 13,94 | R$ 1.784,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.784,32
- A liquidarcalculado
- R$ 1.784,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.784,32 · a liquidar R$ 1.784,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 057.900.958 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.784,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002505/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.784,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406124
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.