Contrato federal · Empenho 2024NE000386 · Comprasnet Contratos
A SOLICITAÇÃO SE DÁ DEVIDO A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DOS ITENS, E O DSEI CUIABÁ, NÃO POSSUI NENHUM PROCESSO EM ANDAMENTO PARA REFERIDA AQUISIÇÃO E NÃO HAVER TEMPO HÁBIL PARA SUPRIR A…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: a solicitação se dá devido a urgência na aquisição dos itens, e o dsei cuiabá, não possui nenhum processo em andamento para referida aquisição e não haver tempo hábil para suprir a demanda, para que haja interrupção nas…. Valor global contratado: R$ 307,56. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 25049.002002/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 307,56
- Valor globaloficial
- R$ 307,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45 | 22 | R$ 13,98 | R$ 307,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 307,56
- A liquidarcalculado
- R$ 307,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000386 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 307,56 · a liquidar R$ 307,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002.497 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 307,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000386 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.002002/2024-93
valor global após o termo: R$ 307,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406148
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.