Contrato federal · Empenho 2024NE001948 · Comprasnet Contratos
SRP 9002/2024 PEDIDO 4392 ALMOX PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 19.032.430/0001-13) para: srp 9002/2024 pedido 4392 almox prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.033,20. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 19.032.430/0001-13
- Processooficial
- 23110047171202355
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.033,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.033,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA VERMELHA | 24 | R$ 12,60 | R$ 302,40 |
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA VERDE | 10 | R$ 12,60 | R$ 126,00 |
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA PRETA | 24 | R$ 12,60 | R$ 302,40 |
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA AZUL | 24 | R$ 12,60 | R$ 302,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.033,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.033,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001948 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.033,20 · a liquidar R$ 1.033,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9233 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.033,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001948 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001948 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110047171202355
valor global após o termo: R$ 1.033,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.