Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR P/ ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃO SRP 90…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 27.813.226/0001-68) para: emissão de empenho ref. aquisição de 8 unidades de suporte para fixação de projetor p/ atender demandas da coordenação de tecnologia de informação do iffar campus fw, pregão srp 90013/2024 - uasg 155570, processo 23873.0…. Valor global contratado: R$ 623,20. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 27.813.226/0001-68
- Processooficial
- 23873.000273/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 623,20
- Valor globaloficial
- R$ 623,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETORSUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO UNIVERSAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE I… | 8 | R$ 77,90 | R$ 623,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 623,20
- A liquidarcalculado
- R$ 623,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 623,20 · a liquidar R$ 623,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9320778 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 623,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000273/2024-66
valor global após o termo: R$ 623,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406167
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.