Contrato federal · Empenho 2024NE000249 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 18/2023, ARP Nº 50/2023, 3ª PARCELA, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONDIZENTE COM O COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 41.340.103/0001-88) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 18/2023, arp nº 50/2023, 3ª parcela, objeto é a aquisição de medicamentos condizente com o componente básico da relação nacional de medicamentos essenciais - rename, cu…. Valor global contratado: R$ 6.817,92. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 41.340.103/0001-88
- Processooficial
- 25054.001460/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.817,92
- Valor globaloficial
- R$ 6.817,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | 800 | R$ 2,41 | R$ 1.927,92 |
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 40 MG/ML, USO SUSPENSÃO ORAL | 3.000 | R$ 1,63 | R$ 4.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.817,92
- A liquidarcalculado
- R$ 6.817,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000249 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.817,92 · a liquidar R$ 6.817,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.168 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.817,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000249 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001460/2023-55
valor global após o termo: R$ 6.817,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406193
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.