Contrato federal · Empenho 2024NE000543 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF. 18302
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.372.538/0001-98) para: aquisicao de generos alimenticios conforme of. 18302. Valor global contratado: R$ 8.841,00. Vigência de 27/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.372.538/0001-98
- Processooficial
- 25380.004530/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.841,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.841,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Publicaçãooficial
- 27/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA | 50 | R$ 20,95 | R$ 1.047,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 260 | R$ 2,95 | R$ 767,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE | 20 | R$ 3,45 | R$ 69,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 700 | R$ 3,35 | R$ 2.345,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 250 | R$ 3,85 | R$ 962,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.000 | R$ 3,65 | R$ 3.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.841,00
- A liquidarcalculado
- R$ 876,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.964,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000543 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.841,00 · a liquidar R$ 876,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.964,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000543 · 27/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000543 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.004530/2023-25
valor global após o termo: R$ 8.841,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406200
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.