Contrato federal · Empenho 2024NE000415 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SOLICITAÇÃO 182/20245 CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou STERILEX CIENTIFICA LTDA (CNPJ 03.541.994/0001-41) para: despesa com aquisição de material de limpeza, solicitação 182/20245 csegsf.. Valor global contratado: R$ 4.180,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STERILEX CIENTIFICA LTDACNPJ 03.541.994/0001-41
- Processooficial
- 25388.000061/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO POLIETILENO, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO REFORÇADO, ATÓXICA E REUTILIZÁVEL, COMPRIMENTO 18 CM, APLICAÇÃO HIGIENIZAÇÃO/ LIMPEZA INTERNA D… | 10 | R$ 214,00 | R$ 2.140,00 |
| ESCOVAESCOVA P/ CITOLOGIA, MATERIAL NYLON, TIPO CERDAS FLEXÍVEL CILÍNDRICA, USO CITOLOGIA, DIÂMETRO 5 MM, APLICAÇÃO PARA CANAL DE 2.4 MM | 20 | R$ 102,00 | R$ 2.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000415 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.180,00 · a liquidar R$ 4.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.084.443 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000415 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000061/2024-86
valor global após o termo: R$ 4.180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406203
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.