Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONUMO. PROCESSO 23411.020855/2024-04, SRE 3325740, PE 90004/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou B2G LICITACOES LTDA (CNPJ 22.808.990/0001-21) para: para atender despesas com aquisição de bens de conumo. processo 23411.020855/2024-04, sre 3325740, pe 90004/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 1.001,10. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- B2G LICITACOES LTDACNPJ 22.808.990/0001-21
- Processooficial
- 23411.020855/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.001,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.001,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITEIRALEITEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, MATERIAL CABO MADEIRA | 2 | R$ 82,71 | R$ 165,42 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COMPRIMENTO 15 CM | 60 | R$ 2,29 | R$ 137,40 |
| ASSADEIRAASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 60X40 CM | 12 | R$ 58,19 | R$ 698,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.001,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.001,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.001,10 · a liquidar R$ 1.001,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5884 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.001,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020855/2024-04
valor global após o termo: R$ 1.001,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406206
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.