Contrato federal · Empenho 2024NE000010 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA CFTV - RACK ORGANIZADOR 8U • RACK PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE A2VOS E CABEAMENTO DE REDE
INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA (CNPJ 23.706.789/0001-04) para: material para cftv - rack organizador 8u • rack para armazenamento e organização de a2vos e cabeamento de rede. Vigência de 28/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG 153293
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDACNPJ 23.706.789/0001-04
- Processooficial
- 23072.229477/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 444,44
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, TIPO PAREDE, PADRÃO 19" X 8U X 470 MM, ESTRUTURA CHAPA AÇO, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO PORCA GAIOLA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA , APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO AMBIENTE TRABALHO | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000010 · 28/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000010 · 28/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.229477/2023-21
valor global após o termo: R$ 444,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406207
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.