Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, DISPENSA 342/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3344697 PROC. 23411.019047/2024-96 - CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 28.029.531/0001-26) para: empenho para atender despesas com gas e outros materiais engarrafados, dispensa 342/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3344697 proc. 23411.019047/2024-96 - campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 1.390,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- SOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDACNPJ 28.029.531/0001-26
- Processooficial
- 23411.019047/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00342/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOcapacidade carga: 6, características adicionais: mecânica, tipo carga: gás carbônico | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOcapacidade carga: 4, tipo carga: pó químico seco classe: bc | 4 | R$ 30,00 | R$ 120,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOcapacidade carga: 6, tipo carga: pó químico seco classe: abc | 16 | R$ 35,00 | R$ 560,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOcapacidade carga: 4, tipo carga: pó químico seco classe: abc | 14 | R$ 30,00 | R$ 420,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOcapacidade carga: 10, tipo carga: água pressurizada | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.390,00 · a liquidar R$ 1.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1485 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000130 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000130 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019047/2024-96
valor global após o termo: R$ 1.390,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406231
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.