Contrato federal · Empenho 2024NE000012 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSOS DIGITAIS N. 23068.048275/2024-21 E N. 23068.014239/2023-82.
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 80.243.769/0001-70) para: nota de empenho emitida para atender a diversos setores/departamentos do ceunes/ufes, conforme processos digitais n. 23068.048275/2024-21 e n. 23068.014239/2023-82.. Valor global contratado: R$ 5.927,50. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 80.243.769/0001-70
- Processooficial
- 23068.048275/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.927,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.927,50
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA LABORATÓRIO | 1 | R$ 3.227,50 | R$ 3.227,50 |
| MICROSCÓPIO | 1 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.927,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.927,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000012 · 25/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.927,50 · a liquidar R$ 5.927,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2445 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.927,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000012 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.048275/2024-21
valor global após o termo: R$ 5.927,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.