Contrato federal · Empenho 2024NE000028 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER A DIVERSOS DEPARTAMENTOS/SETORES DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSOS DIGITAIS N. 23068.014265/2023-19 E N. 23068.050480/2024-56.
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.883.960/0001-97) para: nota de empenho emitida para atender a diversos departamentos/setores do ceunes/ufes, conforme processos digitais n. 23068.014265/2023-19 e n. 23068.050480/2024-56.. Valor global contratado: R$ 2.193,00. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 42.883.960/0001-97
- Processooficial
- 23068.050480/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.193,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.193,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRA | 15 | R$ 75,40 | R$ 1.131,00 |
| TORNEIRA | 30 | R$ 35,40 | R$ 1.062,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.193,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.193,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000028 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.193,00 · a liquidar R$ 2.193,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3727 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.193,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000028 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.050480/2024-56
valor global após o termo: R$ 2.193,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.