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Contrato federal · Empenho 2024NE000050 · Comprasnet Contratos

NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DIVERSAS NECESSIDADES DOS SETORES / DEPARTAMENTOS DO CEUNES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 23068.014240/2023-15 E PROCESSO DE USO 23068.053022/20…

CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.224.243/0001-28) para: nota de empenho emitida para atender diversas necessidades dos setores / departamentos do ceunes, conforme processo de compra 23068.014240/2023-15 e processo de uso 23068.053022/2024-79.. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
Local da unidadeoficial
SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
Fornecedoroficial
BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.224.243/0001-28
Processooficial
23068.053022/2024-79
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 01006/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.200,00
Valor globaloficial
R$ 2.200,00
Assinaturaoficial
16/10/2024
Publicaçãooficial
16/10/2024
Vigênciaoficial
16/10/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FILMADORA/MONITOR PORTÁTILFILMADORA PORTÁTIL1R$ 2.200,00R$ 2.200,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.200,00
A liquidarcalculado
R$ 2.200,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000050 · 16/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 2.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 2157 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000050 · 16/10/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.053022/2024-79

    valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorBACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 406255
Lido da fonte em
16/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 17:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.