Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DIVERSAS NECESSIDADES DOS SETORES / DEPARTAMENTOS DO CEUNES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.014252/2023-31 E PROCESSO DIGITAL Nº 23068.05…
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: nota de empenho emitida para atender diversas necessidades dos setores / departamentos do ceunes, conforme processo de compra nº 23068.014252/2023-31 e processo digital nº 23068.053539/2024-68.. Valor global contratado: R$ 603,28. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23068.053539/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 603,28
- Valor globaloficial
- R$ 603,28
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO , EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO | 8 | R$ 75,41 | R$ 603,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 603,28
- A liquidarcalculado
- R$ 603,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 603,28 · a liquidar R$ 603,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2408 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 603,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.053539/2024-68
valor global após o termo: R$ 603,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406262
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.