Contrato federal · Empenho 2024NE000058 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DIVERSAS NECESSIDADES DOS SETORES / DEPARTAMENTOS DO CEUNES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.014263/2023-11 E PROCESSO DIGITAL Nº 23068.05…
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.305.956/0001-32) para: nota de empenho emitida para atender diversas necessidades dos setores / departamentos do ceunes, conforme processo de compra nº 23068.014263/2023-11 e processo digital nº 23068.055142/2024-19.. Valor global contratado: R$ 4.231,55. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.305.956/0001-32
- Processooficial
- 23068.055142/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.231,55
- Valor globaloficial
- R$ 4.231,55
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TNT | 3 | R$ 55,30 | R$ 165,90 |
| TNT | 3 | R$ 55,30 | R$ 165,90 |
| TINTA | 2 | R$ 155,44 | R$ 310,88 |
| TINTA | 2 | R$ 87,00 | R$ 174,00 |
| COLETOR LIXO | 1 | R$ 191,54 | R$ 191,54 |
| LENÇO DESCARTÁVEL | 20 | R$ 30,21 | R$ 604,20 |
| FITA ADESIVA | 25 | R$ 12,29 | R$ 307,25 |
| CAIXA PLÁSTICA | 20 | R$ 38,01 | R$ 760,20 |
| SABÃO PÓ | 15 | R$ 10,04 | R$ 150,60 |
| LENÇO DESCARTÁVEL | 10 | R$ 30,21 | R$ 302,10 |
| PAPEL ALUMÍNIO | 16 | R$ 5,53 | R$ 88,48 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | 20 | R$ 4,27 | R$ 85,40 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | 20 | R$ 4,27 | R$ 85,40 |
| BARBANTE ALGODÃO | 10 | R$ 21,12 | R$ 211,20 |
| PAPEL EMBORRACHADO | 20 | R$ 1,64 | R$ 32,80 |
| PINCEL ARTE PLÁSTICA | 40 | R$ 3,67 | R$ 146,80 |
| CAIXA CORRESPONDÊNCIA | 2 | R$ 55,19 | R$ 110,38 |
| CANETA PERMANENTE | 12 | R$ 8,71 | R$ 104,52 |
| PAPEL ALUMÍNIO | 5 | R$ 46,80 | R$ 234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.231,55
- A liquidarcalculado
- R$ 191,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.040,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.231,55 · a liquidar R$ 191,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.040,01
Faturas
- 761 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 191,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000058 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.055142/2024-19
valor global após o termo: R$ 4.231,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.