Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER A NECESSIDADES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS/SETORES DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 23068.014265/2023-19 E PROCESSO DE USO 23068.05…
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: nota de empenho emitida para atender a necessidades de diversos departamentos/setores do ceunes/ufes, conforme processo de compra n. 23068.014265/2023-19 e processo de uso 23068.055144/2024-08.. Valor global contratado: R$ 5.780,67. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23068.055144/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.780,67
- Valor globaloficial
- R$ 5.780,67
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLA | 10 | R$ 25,17 | R$ 251,70 |
| JOGO CHAVE | 5 | R$ 15,18 | R$ 75,90 |
| CHAVE ESTRELA - POLEGADA | 5 | R$ 376,85 | R$ 1.884,25 |
| CHAVE AJUSTÁVEL | 3 | R$ 37,99 | R$ 113,97 |
| CHAVE AJUSTÁVEL | 3 | R$ 36,78 | R$ 110,34 |
| ALICATE BOMBA D'ÁGUA | 3 | R$ 81,42 | R$ 244,26 |
| CONJUNTO BROCA | 10 | R$ 246,98 | R$ 2.469,80 |
| CONJUNTO FERRAMENTAS | 5 | R$ 126,09 | R$ 630,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.780,67
- A liquidarcalculado
- R$ 2.469,80
- Liquidadocalculado
- R$ 193,69
- Pagocalculado
- R$ 3.117,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.780,67 · a liquidar R$ 2.469,80 · liquidado R$ 193,69 · pago R$ 3.117,18
Faturas
- 9.894 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.469,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.055144/2024-08
valor global após o termo: R$ 5.780,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406268
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.